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CFP精讲班之税务规划(新)
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CFP精讲班之税务规划(新)

CFP税务第一章:所得税及其优化
1、考点1:居民个人综合所得个税计算
2、考点2:居民个人工资、薪金所得预扣预缴
3、考点3:居民个人劳务报酬所得预扣预缴预扣率表
4、考点4:非居民个人工资薪金、劳务报酬、特许权使用费
5、考点5:经营所得
6、考点6:合伙企业所得税的计算
7、考点7:财产租赁所得
8、考点8:财产转让所得
9、考点9:利息、股息、红利所得
10、考点10:偶然所得
11、考点11:税收优惠-免税所得
12、考点12:税收优惠——年终奖纳税规定
13、考点13:企业所得税的纳税人
14、考点14:企业所得来源地的确定
15、考点15:企业所得税的计算
16、考点16:企业所得税前准予扣除的项目
17、考点17:企业所得税前不准扣除的项目
18、考点18:亏损弥补
19、考点19:企业所得税优惠政策
20、考点20:间接法计算企业应纳税所得额
21、考点21:企业所得税的筹划—选择公司注册地及组织形式
22、考点22:企业所得税的筹划—利用税收优惠
23、考点23:企业所得税的筹划——适当增加负债
CFP税务第二章:增值税、消费税及其优化设计
1、考点1;增值税概述
2、考点2:增值税纳税人
3、考点3:小规模纳税人的计税规定
4、考点4:增值税一般纳税人的计税规定
5、考点5:可抵扣的进项税额
6、考点6:不得抵扣的进项税额
7、考点7:视同销售
8、考点8:金融服务增值税销项税额的计算
9、考点9:增值税免税项目
10、考点10:增值税不征收项目
11、考点11:增值税的优化设计—安排合理的结算方式
12、考点12:增值税的优化设计—分拆混合销售行为
13、考点13:增值税的优化设计—选择合适的促销方式
14、考点14:增值税的优化设计—合理转化服务性质
15、考点15:增值税的优化设计—选择简易计税办法
16、考点16:消费税的计算
17、考点17:消费税征税环节
18、考点18:增值税、消费税的组成计税价格
19、考点19:城建税及教育费附加
CFP税务第三章:其他税种及其优化设计
1、考点1:契税及其优化设计
2、考点2:房产税
3、考点3:房产税的优化设计
4、考点4:土地增值税
5、考点5:土地增值税的优化设计
6、考点6:车辆购置税
7、考点7:车船税
8、考点8:印花税
CFP税务第四章:个人涉税活动的税务优化
1、考点1:金融投资转让的增值税
2、考点2:股票投资的个人所得税
3、考点3:限售股投资的个人所得税
4、考点4:非上市公司股权投资的个人所得税
5、考点5:上市公司股权激励的个人所得税
6、考点6:非上市公司股权激励的个人所得税
7、考点7:技术入股的个人所得税
8、考点8:债券投资的个人所得税
9、考点9:基金投资的个人所得税
10、考点10:房产取得环节涉税规定
11、考点11:房产持有环节涉税规定
12、考点12:房产转让环节涉税规定
13、考点13:实业投资行为涉税规定
14、考点14:艺术品进口环节的涉税规定
15、考点15:个人转让文物艺术品的涉税规定
16、考点16:商业保险的个人所得税
17、考点17:税收递延型商业养老保险的涉税规定
18、考点18:企业年金、职业年金的涉税规定
19、考点19:其他福利的涉税规定
20、考点20:退休相关收入的涉税规定
CFP税务第五章:个人跨境所得的税务优化
1、考点1:税收管辖权
2、考点2:中国税收居民的判定
3、考点3:个人所得来源地的判定
4、考点4:无住所个人跨境所得纳税义务
5、考点5:无住所居民的个税计算
6、考点6:非居民的个税计算
7、考点7:非居民取得数月奖金和股权激励所得的个税计算
8、考点8:无住所个人税收协定待遇
9、考点9:外籍个人的免税规定
10、考点10:外籍个人涉税规划
11、考点11:中国居民个人境外所得税税收抵免
12、考点12:避税港
13、考点13:香港税制
14、考点14:美国税制
15、考点15:中国非居民金融账户尽职调查
CFP税务第六章:家庭财富传承与遗产税
1、考点1:财产及财产制度
2、考点2:遗产的法律特征
3、考点3:遗产筹划工具及其特点
4、考点4:遗产筹划主要工具的作用和缺陷
5、考点5:中国的遗嘱继承
6、考点6:中国的法定继承
7、考点7:遗产税制
8、考点8:赠与税制
9、考点9:美国遗产税
10、考点10:美国赠与税
11、考点11:中国房产赠与涉税规定
12、考点12:中国境内股权赠与涉税规定
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